Devoluciones del vendedor

Cualquier material comprado defectuoso se devuelve al vendedor correspondiente. Este proceso se puede implementar a través de la ventana de administración de Devoluciones del proveedor. Esta ventana muestra la compra recibida correspondiente al pedido seleccionado. Se accede a la ventana de retorno de línea haciendo clic en el botón Líneas.

Debe ingresarse la línea correspondiente al material defectuoso.

La ventana muestra la información relativa a este material (cantidad pedida, recibos, etc.). La cantidad devuelta (así como el almacén asociado y el estado del inventario) debe ingresarse. El proceso se valida haciendo clic en el botón Aceptar. El estado de la orden luego cambia de cerrado a aprobado (excepto si se selecciona la casilla Completo). Se genera una nota de transacción de inventario que se puede visualizar a través de la función Notas de transacción de inventario (menú Logística).

 Si la función Contabilidad de clientes y proveedores está activada, dichos retornos dan como resultado la creación de una nota de débito del proveedor.