Entrada de factura del proveedor

Esta función genera las facturas correspondientes a las expediciones físicas. Las facturas se crean a partir de los datos tomados de los Recibos de órdenes de compra, creados por la función Función Recepción de órdenes de compra (menú Logística).
Una factura determinada (ya transmitida por el proveedor) se puede elegir en la lista desplegable y mostrarse.
Al hacer clic en el botón Nuevo, se crea una nueva factura y se genera un nuevo número de factura. Se ingresa la fecha correspondiente a la factura (por defecto se propone la fecha actual).
Luego, uno debe ingresar el código del proveedor correspondiente. La lista de las órdenes de compra que no se han facturado se muestra mediante el botón Envíos no facturados. Cuando se selecciona un envío en la lista, el código del proveedor correspondiente se transfiere a la celda del código del proveedor.
A continuación, se muestra la siguiente información sobre el proveedor:

•               Número de factura del proveedor.

•      Plazo de pago.

•      Fecha de vencimiento.

•               Descuento.

Luego, se muestra la lista de recibos de órdenes de compra correspondientes a la factura del proveedor. Para cada línea (es decir, para cada orden de compra) se muestran los siguientes datos:

•               Número de línea.

•      Código de artículo y descripción.

•               Cantidad recibida.

•      Precio unitario.

•               Descuento (si corresponde).

•      Monto antes de impuestos

•      Tipo de IVA.

Para la factura general del cliente, también se calculan los siguientes datos:

•      La cantidad total (sin impuestos).

•      La tasa de descuento.

•      El monto antes de impuestos.

•      El monto del IVA.

•      La cantidad total (impuestos incluidos).

Cuando se selecciona una factura en la lista desplegable, se muestran todas las órdenes de compra asociadas. Es posible eliminar algunos pedidos de la factura haciendo clic en la columna F. Los diferentes montos se actualizarán automáticamente.
Al hacer clic en la línea, se muestran los detalles de recepción de la orden de compra.
Vale la pena señalar que el usuario puede seleccionar condiciones de pago diferentes a las registradas en la página de mantenimiento del proveedor (que se utilizan por defecto). Una vez más, las diferentes cantidades se actualizarán automáticamente en consecuencia.
La factura se valida haciendo clic en el botón Aceptar. La factura se transfiere a la cuenta del vendedor.
Es posible agregar líneas a la factura para tener en cuenta algunos servicios adicionales o costos de operación (costos de embalaje y / o transporte, por ejemplo). Al hacer clic en el botón Agregar, se muestra la ventana de línea adicional. Se pueden agregar elementos de tipo no almacenados en dichas líneas de costo. Luego, se ingresa una cantidad, un precio unitario y una posible tasa de descuento. La línea adicional se registra en la factura haciendo clic en el botón OK.
La fecha de vencimiento de una factura determinada puede modificarse con la condición de que la factura no se haya pagado ni enviado.