Entrada de pago del cliente

Esta función registra los pagos de los clientes.
Cualquier pago registrado del cliente se puede mostrar ingresando el número de pago correspondiente.
El procedimiento de registro para el pago de un cliente es el siguiente:

•      Luego, al hacer clic en el botón Nuevo, se proporciona un número de pago.

•      Se ingresa la fecha de pago (la fecha actual se muestra por defecto).

•      Se ingresa el código del cliente. Muestra las facturas que no se han pagado y que están vencidas (es decir, cuya fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual).

•      Se selecciona un modo de pago en la lista desplegable, que muestra la tabla de Modo de pago.

•      Se ingresa el monto correspondiente al pago (con la fecha de vencimiento).

•      El registro se valida con el botón OK.

Incluso cuando se registra el pago del cliente, sigue siendo posible modificar la fecha de vencimiento.

Emparejamiento inmediato de facturas y pagos

La correspondencia entre un pago recibido y una o varias facturas se puede hacer de inmediato haciendo clic en la columna Coincidencia. El monto correspondiente se agrega a la cantidad igualada. El código coincidente (4 letras) se muestra en la línea. La coincidencia se aceptará solo si el monto del pago es igual al monto igualado.