Entrada de pago del proveedor

Se accede a la página de mantenimiento de pagos del proveedor mediante el menú Compras, opción Pagos de proveedores. Esta función registra los pagos a los vendedores.
Cualquier pago registrado a un proveedor puede mostrarse ingresando el número de pago correspondiente.
El procedimiento de registro para el pago de un proveedor es el siguiente:

•      Luego, al hacer clic en el botón Nuevo, se proporciona un número de pago.

•      Se ingresa la fecha de pago (la fecha actual se muestra por defecto).

•      Se ingresa el código del proveedor. Muestra las facturas que no se han pagado y que están vencidas (es decir, cuya fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual).

•      Se selecciona un modo de pago en la lista continua, que muestra la Tabla de modos de pago.

•      Se ingresa el monto correspondiente al pago (con la fecha de vencimiento).

•      El registro se valida con el botón OK.

Incluso cuando se registra el pago del proveedor, sigue siendo posible modificar la fecha de vencimiento.

Ajuste inmediato de facturas y pagos

La correspondencia entre un pago a un proveedor y las facturas correspondientes se puede hacer de inmediato haciendo clic en la columna Coincidencia. El monto correspondiente se agrega a la cantidad igualada. El código coincidente (4 letras) se muestra en la línea. La coincidencia se aceptará solo si el monto del pago es igual al monto igualado.