El botón Integración OC muestra la lista de pedidos en firme correspondiente al proveedor seleccionado.
Se puede seleccionar una orden de compra particular haciendo clic en la línea correspondiente en la lista. La figura X aparece en el primer campo de la línea del orden seleccionado. La selección se cancela al hacer clic por segunda vez en la línea.
El botón Seleccionar todo permite seleccionar simultáneamente todas las órdenes visualizadas. La selección se cancela con el botón Borrar.
Si se selecciona el cuadro de diálogo Eliminar pedidos de solicitud (opción predeterminada), las órdenes de solicitud seleccionadas se eliminan una vez que se han integrado en la orden de compra del proveedor.
Si se selecciona el cuadro de diálogo Agrupar requerimientos por artículo, las requisiciones para cada artículo se agregan a la solicitud más cercana. Como consecuencia, habrá una línea de orden única para cada artículo.
La selección se aprueba con el botón Aceptar. Para todas las órdenes seleccionadas, el código de artículo correspondiente, la cantidad pedida y la fecha de vencimiento se transfieren a la línea de la orden de compra. Las órdenes de requisición se eliminan.