Reembolso del proveedor Reembolso del proveedorLa entrada de reembolsos de proveedores es similar a la
entrada de pagos. Las notas de débito, para las cuales no se ha generado ninguna
nota de reembolso, se pueden mostrar de la siguiente manera:
El procedimiento
de grabación para un reembolso del proveedor es el siguiente:
•Al hacer clic en el botón Nuevo, se proporciona un número de reembolso.
•Se ingresa la fecha de reembolso (la fecha actual se muestra por defecto).
•Se ingresa la identificación del vendedor. Muestra las notas de débito que no se han pagado y que están vencidas (es decir, cuya fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual).
•Se ingresa el monto correspondiente al reembolso (con la fecha de vencimiento).
•El registro se valida con el botón OK.