Código de proveedor:

Código de proveedor. Este es un campo obligatorio.

Si el código existe, se muestra información sobre el proveedor.

Company:

Nombre de empresa. Este es un campo obligatorio. Este campo se muestra cuando se ingresó el código del proveedor.

Dirección, teléfono, fax:

Estos campos son opcionales

Comprador:

 Código del comprador que administra el proveedor. Este campo opcional se debe definir primero en la tabla Compradores.

Descuento:

 Descuento (en porcentaje) con respecto al precio estándar, que generalmente es propuesto por el vendedor.

Términos de pago:

   Este campo debe definirse primero en la Tabla de términos de pago (menú Cuentas de terceros).

Catalogo

Este botón muestra la página de Gestión del catálogo para los artículos entregados por el vendedor considerado.

Relaciones

Este botón muestra la lista cronológica de los documentos establecidos con el cliente (pedidos, envíos, facturas, pagos, ...).

Estadística

Este botón muestra las estadísticas de compra por artículo para el proveedor.

Código de articulo:

Este campo es el código del elemento del sistema interno. La lista desplegable muestra la lista de todos los artículos comprados.

Cuando se encuentra el código del artículo, se muestran su encabezado y su unidad media. Si un proveedor entrega este artículo, se muestra esta información.

Código del artículo del proveedor:

 Este campo es la referencia del artículo para el vendedor. Se muestra en la línea de orden. Se usa para transmitir órdenes por EDI.

Comprando U / M:

 Este campo corresponde al código de la unidad base por el cual es posible comprar el artículo al vendedor. El código de la unidad de compra puede ser diferente del código de la unidad de stock interno.
Este campo debe definirse primero en la tabla de unidad de medida (menú Ingeniería).

Conversión U / M:

 Este campo es la relación de conversión entre la unidad de compra y la unidad de gestión. Por ejemplo, si un artículo se gestiona en metros, pero se entrega en rollos de 25 metros, la relación de conversión será igual a 25.

Lista de precios:

 Este campo es el precio del proveedor para una unidad de compra. Este precio se usa para valorar los pedidos del proveedor.

Precio válido desde - hasta:

 Estos campos son las fechas de validez para el precio indicado. Las órdenes de compra están permitidas solo si las fechas de pedido correspondientes se encuentran entre estas fechas.

% Rechazo:

 Este campo es el porcentaje de rechazo promedio medido en los recibos de cada proveedor. Vale la pena señalar que el procedimiento MRP tendrá en cuenta este porcentaje de rechazo en los cálculos de requisitos.

Plazo de entrega:

Este campo es el plazo de entrega del proveedor para el artículo seleccionado. El procedimiento de cálculo de requisitos utilizará este tiempo de entrega para determinar la fecha planificada de la orden. Este plazo de entrega también se utiliza para determinar la fecha de entrega esperada del artículo en el pedido.

Cantidad mínima del pedido:

 Este campo especifica la cantidad mínima para una línea de orden de compra.

Embalaje:

  Este campo es la cantidad de entrega del proveedor. Se usa para redondear las cantidades ordenadas en las líneas de orden.
Si este campo es igual a cero, se sugerirá el requisito exacto. De lo contrario, el requisito se redondeará a la siguiente unidad de embalaje.

Esto evita que el procedimiento MRP determine una cantidad fraccional cuando el vendedor solo entrega cantidades unitarias.

Comentario:

Comentarios libres sobre el suministro.

Lista

Este botón muestra la lista de elementos que el proveedor puede proporcionar.