Cette fonction a pour objet d’établir les factures des expéditions réalisées. Elle facture à partir des bordereaux d’expédition créés par la fonction Expédition de commande clients.
On peut consulter une facture déjà émise en appelant son numéro.
On peut créer une nouvelle facture en cliquant sur le bouton Nouvelle. Un numéro de facture est affecté.
On saisit la date de facture ; la date du jour est proposée par défaut.
La liste des bordereaux d’expédition non facturés sont affichés dans le panneau de gauche. On peut sélectionner un client dans la liste déroulante ou une ligne dans la liste de gauche.
Sont alors affichés les conditions de paiement du client et la date d’échéance de la facture.
La liste des bordereaux d’expédition est affichée. On y retrouve le numéro et la ligne du bordereau, le code et le libellé de l’article, la quantité expédiée et le prix unitaire de la commande, le taux de TVA applicable. Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont calculés.
Lors de l’affichage, tous les bordereaux d’expédition sont présentés. On peut de-sélectionner un bordereau que l’on ne veut pas facturer en cliquant dans la colonne Sélect. Les montants sont mis à jour.
En cliquant sur une ligne, on fait apparaître le détail du mouvement d’expédition.
On peut sélectionner d’autres conditions de paiement que celles qui sont enregistrées par défaut dans la fiche client. Les montants sont recalculés en conséquence.
On valide la facture en cliquant sur OK. On la retrouvera dans le compte du client.
Il est possible de modifier la date d’échéance d’une facture si elle n’est pas payée,.