On peut consulter une facture déjà enregistrée en appelant son numéro.
Pour enregistrer une nouvelle facture, cliquer sur le bouton Nouvelle. Un numéro interne de facture est affecté.
On saisit la date de la facture ; la date du jour est proposée par défaut.
On saisit ensuite le code du fournisseur qui nous a fait parvenir sa facture, correspondant à des réceptions de marchandises.
La liste des bordereaux de réception non facturés sont affichés dans le panneau de gauche. On peut sélectionner un fournisseur dans la liste déroulante ou une ligne dans la liste de gauche.
Sont alors affichés les conditions de paiement du fournisseur et la date d’échéance de la facture.
La liste des bordereaux de réception est affichée. On y retrouve le numéro et la ligne du bordereau, le code et le libellé de l’article, la quantité reçue et le prix unitaire de la commande, le taux de TVA applicable. Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont calculés.
Lors de l’affichage, tous les bordereaux de réception non encore facturés sont présentés. On peut de-sélectionner un bordereau qui ne figure pas sur la facture du fournisseur en cliquant dans la colonne Sélect. Les montants sont mis à jour.
En cliquant sur une ligne, on fait apparaître le détail du mouvement de réception.
On valide la facture en cliquant sur OK. On la retrouvera dans le compte du fournisseur.
Comme pour les factures clients, il est possible d’ajouter des lignes supplémentaires si le fournisseur facture des frais en sus (transport par exemple). Voir Ajout de lignes supplémentaires.
Il est possible de modifier la date d’échéance d’une facture si elle n’est ni payée, ni envoyée.