Pour saisir une ligne de commande, on entre un numéro de ligne, un numéro d'article, une quantité commandée, le prix unitaire et une date de livraison (si elle est différente de la date de livraison indiquée sur l'en-tête de commande).
On peut rappeler directement les ordres d'achat fermes qui concernent le fournisseur en cliquant sur le bouton OA. S'affiche alors la liste des OA en cours pour le fournisseur. On peut sélectionner un OA, ses caractéristiques sont alors reportées dans la ligne de commande.
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Numéro de ligne |
Zone obligatoire (3
chiffres) |
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Code article |
L'article doit faire parti des articles livrés par le fournisseur comme proposé dans la liste déroulante. Si le code existe, le libellé de l'article, l'unité d'achat et l'unité de gestion sont affichées. |
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Quantité |
Il s'agit d'une quantité
commandée exprimée dans l'unité d'achat |
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Prix |
V T Le prix d'achat qui figure sur la fiche Article par fournisseur est proposé par le système mais ce prix peut être modifié. Il s'agit du prix unitaire. Le montant de la ligne de commande est calculé lorsque l'on quitte cette zone. |
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Remise |
V T Pourcentage de remise accordé par le fournisseur (renseigné par défaut à partir de la remise indiquée sur la page Fournisseur. |
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Date de réception |
Zone obligatoire. Elle est calculée en ajoutant le délai de l'article (défini dans la page Fournisseur-Article) à la date de commande sur le calendrier standard. Si la date de livraison de la commande est postérieure, c'est elle qui est proposée par défaut. |
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Priorité |
2 Zone facultative. On peut indiquer ici un indice de priorité sur 3 chiffres. |
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Commentaire |
Commantaire libre sur la ligne de commande |
Le nombre de lignes, le montant total et le poids de la commande sont enregistrés dans l'entête de commande.
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Nouvelle |
Affecte automatiquement le numéro de ligne suivant |
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Valider |
Ce bouton n'apparaît que pour les commandes ouvertes. De telles commandes ne sont pas validées globalement mais ligne à ligne en cochant cette case. Il est ainsi possible de rajouter de nouvelles lignes alors que des lignes précédentes ont été validées et livrées. |
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Programme |
Affiche la page du programme directeur de l’article. |
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Mouvements |
Affiche la liste des mouvements de stock sur la ligne de commande. |
Le bouton OA fait apparaître la liste des ordres d'achat fermes en cours relevant du fournisseur sélectionné.
On sélection les ordres d’achat en cliquant sur la ligne correspondante. Un X apparait en début de ligne de l’ordre sélectionné. On enlève la sélection en cliquant de nouveau sur la ligne.
Le bouton Sel. tout sélectionne l’ensemble des OA présentés. Le bouton Effacer enlève la sélection sur la totalité des OA.
Si la case Supprimer automatiquement les ordres d’achat est cochée (option par défaut), les OA sélectionnés sont supprimés après avoir été intégrés dans la commande.
Si la case Regrouper les besoins d’un même article est cochée, les besoins de chaque article sont cumulés sur le besoin le plus proche. Il en résultera une seule ligne de commande par article.
On clique sur OK pour valider la sélection. Pour tous les ordres d'achat sélectionnés, l'article, la quantité et la date de besoin sont automatiquement transférés dans les lignes de commande. Les ordres d'achat sont correspondant supprimés.