2 Lorsqu’une marchandise reçue d’un fournisseur est défectueuse, on la retourne au fournisseur.
Après avoir identifié la commande, s’affichent les réceptions déjà enregistrées.
On doit sélectionner une ligne et cliquer dans la colonne Click !.
L’article, la quantité commandée et la quantité déjà reçue sont affichés.
On doit préciser le magasin et le statut dans lesquels seront placées les marchandises retournées ainsi que la quantité retournée et un commentaire optionnel.
On valide par OK.
Si la commande était soldée, elle revient au statut Validée.
Un bordereau de retour est créé.
T Si la comptabilité Tiers est activée, il peut donner lieu à la création d’un avoir fournisseur.