Código de orden de compra:

Este campo obligatorio, de 8 caracteres como máximo, corresponde al número de orden. Si el código existe, se muestra el título del pedido. Al hacer clic en el botón Nuevo, se define automáticamente un nuevo número de orden.

Código de proveedor:

Este campo obligatorio define el código de proveedor nominal. Si el código existe en la tabla de proveedores (menú Datos), se muestra el nombre del proveedor.

Tipo de orden:

 Este campo define el tipo de orden: hay dos opciones disponibles: orden normal y orden general.

Fecha de pedido:

Este campo obligatorio define la fecha del pedido (la fecha actual se propone por defecto).

Fecha de entrega:

Este campo obligatorio define la fecha de entrega final para el pedido.

Prioridad:

 Es posible, a través de este campo opcional, ingresar un índice de prioridad (3 dígitos de largo).

Código del artículo:

 Este campo es accesible para pedidos generales. Contiene el código de un artículo que se recupera automáticamente en las líneas de orden.

Código de orden de proveedor:

 Este campo define el número de pedido del cliente. Cuando se utiliza EDI, este campo se completa automáticamente con el número de la orden del proveedor recibida a través de EDI.

Comprador:

 En este campo, es posible ingresar el código del comprador a cargo del pedido.

Nuevo

Este botón permite crear un nuevo pedido. Cuando hace clic en este botón, se asigna un número automáticamente. El panel izquierdo muestra la lista de pedidos de pedidos de compra en firme. Si selecciona una línea, el proveedor y la fecha de pedido y la fecha de requisito planificada se transfieren automáticamente a los campos de la página. Si se selecciona un proveedor en la página, solo se mostrarán las solicitudes de compra relacionadas con este proveedor. Si no se indica ningún proveedor, se muestran todas las solicitudes de compra en firme.
Al hacer clic en una línea de la lista, se realiza una transferencia automática de los datos (es decir, el proveedor, el pedido y las fechas de vencimiento).

Duplicar

Este botón permite duplicar un pedido. El proceso de duplicación se puede abandonar haciendo clic en el botón Cancelar. Una vez duplicado, se puede modificar el pedido original: es posible cambiar el código del proveedor, la fecha del pedido, la fecha de vencimiento, etc.

Integración de OC

Este botón accede a la ventana de integración de orden de solicitud.

Aprobar

Este botón realiza la aprobación de la orden de compra. Un pedido aprobado ya no se puede modificar ni eliminar.

Líneas

Este botón accede a la página de mantenimiento de la línea de orden de compra.

Transacciones

Este botones muestra la lista de recibos asociados a la orden.